长春市中心医院

版权所有:长春市中心医院
吉ICP备11000147号  网站建设:中企动力长春

新闻动态

2021 年度 长春市中心医院部门决算

分类:
医院快讯
作者:
来源:
2022/09/30
 
第一部分
部门概况
一、部门职责
负责提供综合性医疗、护理、预防保健、康复等服务;
开展相关医疗教学和科研工作。
二、机构设置
根据上述职责,长春市中心医院内设二十七个机构,分
别为:
(一)院办
(二)党办(老干部科)
(三)人事科
(四)财务科
(五)医务科
(六)总务科
(七)电诊科
(八)CT 科
(九)保卫科
(十)放射线科
(十一)检验科(血库)
(十二)理疗科
(十三)器械科
(十四)预防保健科(十五)营养科
(十六)药剂科
(十七)麻醉科
(十八)病理科
(十九)退休职工管理科
(二十)门诊部
(二十一)住院处
(二十二)护理部
(二十三)手术室
(二十四)腔镜室
(二十五)供应室
(二十六)肾透析室
(二十七)伙食科
5第二部分 2021 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
6二、收入决算表
7三、支出决算表
8四、财政拨款收入支出决算总表
9五、一般公共预算财政拨款支出决算表
10六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
11七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
13十、部门预算项目支出绩效自评表
14第三部分 2021 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021 年度收支总计 72,725.89 万元。与 2020 年相比,
收、支总计减少 8,481.91 万元,降低 10.4%。主要原因:受
疫情影响,我院医疗收入减少,疫情防控支出加大。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 62,868.44 万元,其中:财政拨款收入
14,234.38 万元,占 22.6%;事业收入 47,737.22 万元,占
75.9%;其他收入 896.84 万元,占 1.5%。
三、支出决算情况说明
本 年 支 出 合 计 65,284.43 万 元 , 其 中 : 基 本 支 出
59,610.16 万元,占 91.3%;项目支出 5,674.27 万元,占 8.7%。
基本支出中,人员经费 29,048.97 万元,占 48.7%;公用经
费 30,561.19 万元,占 51.3%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021 年度财政拨款收、支总计各 23,685.12 万元,与
2020 年 31,921.81 万元相比,财政拨款收支总计各减少 8,
236.69 万元,降低 25.8%。主要原因:我院今年政府性债券收
入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
152021 年度一般公共预算财政拨款支出 14,899.96 万元,
占本年支出合计的 22.8%。与 2020 年 14,227 万元相比,一
般公共预算财政拨款支出增加 672.96 万元,增长 4.7%。主
要原因:医院经济运营支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14,899.96 万元,
主要用于以下方面:科学技术支出 7.07 万元,占 0.1%;卫
生健康支出 14,852.82 万元,占 99.6%;住房保障支出 40.07
万元,占 0.3%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为
8,253.39 万元,支出决算为 14,899.96 万元,完成年初预算
的 180.5%。其中:
1.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科
学技术支出(项)7.07 万元,年初未申请财政拨款预算,支
出决算为 7.07 万元。决算数大预算数的主要原因是吉林省
科技创新专项追加。
2.卫生健康支出(类)卫生健康事务管理(款)其他卫
生健康管理事务支出(项)528.85 万元,年初未申请财政拨
款预算,支出决算为 528.85 万元。决算数大于预算数的主
要原因为追加干部保健补助经费。
3.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院支出(项)
16年初预算为 8,213.32 万元,支出决算为 13,530.10 万元,
决算数大于预算数的主要原因是追加贷款贴息补助。
4.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支
出(项)400 万元,年初未申请财政拨款预算,支出决算为
400 万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转经费在
本年支出。
5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服
务支出(项)4.76 万元,年初未申请财政拨款预算,支出决
算为 4.76 万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转
经费在本年支出。
6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服
务支出(项)4 万元。年初未申请财政拨款预算,支出决算
为 4 万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转经费在
本年支出。
7.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫
生健康支出(项)385.11 万元。年初未申请财政拨款预算,
支出决算为 385.11 万元,决算数大于预算数的主要原因是
上年结转经费在本年支出。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)。年初财政拨款预算 40.07 万元,支出决算为 40.07
万元,完成年初预算 100%,主要原因是有住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
172021年度一般公共预算财政拨款基本支出10,626.67万
元,其中:人员经费 10,031.81 万元,主要包括:基本工资、
津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、离休费、退休费、
生活补助、医疗费补助。
公用经费 594.86 万元,主要包括:手续费、水费、电
费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、
租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车
运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置国内债务
付息。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元,支
出决算为 4.2 万元,完成预算的 84.0%。决算数小于预算数
的主要原因公务用车维护费减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车
购置及运行费支出决算为 4.2 万元,占 100%;具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,
完成预算的 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0
人次
182. 公务用车购置及运行费预算 5 万元,支出决算为 4.2
万元,完成预算的 84.0%。其中:
公务用车购置支出 0 万元。
公务用车运行支出 4.2 万元,主要是主要是我院负担机
场疫情工作人员接送工作。截至 2021 年 12 月 31 日,开支
财政拨款的公务用车保有量为 13 辆,公务用车购置数为 0
辆。
3.公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成
预算的 0.0%。
外宾接待支出 0 万元。全年共接待国(境)外来访团组
数 0 个、来访外宾 0 人次。
其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团
组 0 个、来宾 0 人次。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余
8,778.6 万元;本年支出 1,397.38 万元,年末结转和结余
7,381.22 万元。支出具体情况如下:
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安
排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安
排的支出(项)。政府性基金财政拨款支出为 0 万元。2.抗
疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫
相关支出(项)。政府性基金财政拨款支出为 1,397.38 万
19元,主要用于核酸检测基地项目建设,年初未申请财政拨款
预算。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元;本
年收入 0 万元;本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。
十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明
(一)绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理工作要求,我单位组织对 2021 年度
部门预算取消药品加成补助 1 个项目进行了绩效自评,共涉
及资金 502 万元,绩效自评率为 100.0%。
(二)绩效评价结果应用
我院绩效自评结果如下:
取消药品加成项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效
目标,该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 502 万元,
执行数 502 万元,执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况
如下:本年度取消药品加成补助已完成弥补药品进销差价,
药品费用增长幅度得到有效控制,确保医院正常运转,降低
群众用药负担,患者满意度大幅度提升,为公立医院医药体
制改革发展提供可持续性动力。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2021年度,机关运行经费支出0万元,年初未申请财政
20拨款预算,支出决算为0万元。
(二)政府采购支出情况
2021 年度,政府采购支出总额 764.58 万元,其中:政
府采购货物支出 618.48 万元、政府采购工程支出 146.1 万
元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额 0 万元。
(三)国有资产占用情况
截至 2021 年 12 月 31 日,共有车辆 13 辆,其中其他用
车 13 辆,其他用车主要医院公务用车;单位价值 50 万元以
上通用设备 8 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 60
台(套)。
2122
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政
预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动取得的收入。如公立医院的医疗收入。
三、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银
行存款利息收入,捐赠收入,管理收入等。
四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财
政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情
况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相
抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)
弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转
到本年按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所
得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金
等。
七、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或
以后年度继续使用的资金。
八、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日
常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展
目标在基本支出之外所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”
经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转
或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的
一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国
际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公
杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆
购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、
保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开
支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务
员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资
金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、
日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
十二、其他科学技术支出:反映除以上各项外用于科技
方面的支出。
十三、其他卫生健康管理事务支出:反映除上述项目以
外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
23十四、综合医院:反映卫生健康、中医部门所属的城市
综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
十五、其他公立医院支出:反映除上述项目以外的其他
用于公立医院方面的支出。
十六、基本公共卫生服务:反映基本公共卫生服务支出。
十七、重大公共卫生专项:反映重大疾病预防控制等重
大公共卫生服务项目支出。
十八、突发公共卫生事件应急处理:反映突发疾病预防
控制等重大公共卫生服务项目支出。如:新冠肺炎防控经费。
十九、其他卫生健康支出:反映除上述项目以外其他用
于卫生健康方面的支出。
二十、抗疫特别国债支出:反映突发新冠肺炎疾病预防
控制等政府性基金项目支出。
二十一、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和
社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比
例为职工缴纳的住房公积金。
二十二、其他支出:反映除上述项目以外其他不能划分
到具体功能科目中的支出项目。
24